为加强和规范中国华侨公益基金会（以下简称侨基会）差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据财政部《关于印发＜中央和国家机关差旅费管理办法＞的通知》（财行〔2013〕531号）、财政部《关于印发＜中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表＞的通知》（财行[2016]71号）要求及侨基会实际，特制定本管理办法。

一、从严控制。各部门严格控制出差人数、天数、次数。严禁无明确公务目的的出差；严禁借出差名义变相旅游、探亲、访友；严禁无实质内容的会议、培训、学习交流、考察调研以及其他与侨基会业务无关的出差。

二、事先审批。侨基会人员出差，提前填写出差审批表，经部门领导、秘书长审批同意后，方可出差，可到财务部门办理借款。部门领导、秘书长出差须向上一级领导报告并得到批准。

三、预算控制。差旅费报销，应向财务部门提交出差审批表。财务部门认真按差旅费预算对报销内容进行审核。超过差旅费预算内容和标准的支出，经办人应注明原因，并经部门领导、秘书长批准。

四、差旅费标准

（一）交通工具。出差人员应当按《中央和国家机关差旅费管理办法》〔2013〕531号标准等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的具体标准如下表：

1．因工作需要陪同领导出差，随行一人可陪领导乘坐同等级交通工具；

2．未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理；

3．出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具；

4．乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销；

5．乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，侨基会已统一购买交通意外保险的除外。

（二）住宿

1．部级及相当职务人员住普通套间；司局级住单间；其他人员每2个人住一标间，出现单数时可住单间或标间；

2．出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

具体住宿标准参照本办法的附件2《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》。

（三）出差补贴

出差补贴包括市内交通补贴、餐费补贴。出差补贴采取“包干”的办法，既每人每天180元的补贴，其中餐费补贴100元，交通补贴80元。

1．补贴天数计算。按出差自然（日历）天数计算；

2．接待单位安排交通及用餐的，出差人员在报销差旅费时，应主动说明情况，不得再领取出差补贴；

3．领取出差补贴的情况下，差旅费报销中不得出现交通费、餐费的内容。

五、出差结束后，应于五个工作日内到财务部办理报销手续。报销差旅费用应当提供出差审批单、机票（含登记牌）、车票、住宿费发票等凭证。未按时办理差旅费报销，不得再次申请出差。

六、特殊情况下差旅费内容和标准超过本办法规定，须事先提出申请（特殊情况可电话、微信请示），报销时经部门领导、秘书长批准，财务部门审核无误后实报实销。

七、出差过程中发生的招待、礼品、宴请等费用按《业务招待费管理办法》执行。

八、参加其他单位举办的会议或培训的，应事先提出申请，经部门领导、秘书长批准后方可参加。报销相关费用时，还需提供会议、培训通知及日程。侨基会支付会议费和培训费中含住宿、餐费的，不得领取餐费补贴。提前、滞后到达会议地、培训地的，需说明正当理由。

九、出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得参加高规格的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品，不得行贿索贿。

十、赴北京近郊或周边城市出差，需要用单位车辆时，应事先报领导批准。

    十一、任何人不得利用出差期间顺便休假、探亲、访友或安排与侨基会业务无关的活动，无论费用是否由侨基会报销与否。